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习水县人民法院2017年部门预算及“三公”经费信息公开

发布时间:2017-12-10    



 

习水县人民法院



 

2017年部门预算及“三公”经费信息公开
 
情况说明



 

 



 

一、单位基本情况
 
我院系审判执行机关,主要从事案件审理、裁决和执行。



 

二、内设机构及下属单位及人员情况



 

人员编制情况:行政编制114人,事业编制0人(其中参照公务管理0人)。实有人数107人,同比减少3人。其中行政3人,事业0人(其中参照公务管理0人)。



 

内设机构19个,分别是:政工科、、监察室、办公室、研究室、行政庭、刑庭、民一庭、民二庭、立案庭、执行局、审监庭、审管办、法警队;第一人民法庭、第二人民法庭、第三人民法庭、第四人民法庭、第五人民法庭、第六人民法庭。



 

三、2017年主要工作打算



 

(一)围绕中心,服务大局。



 

(二)发挥审判职能,维护社会公平正义。依法严历打击刑事犯罪,维护社会稳定;公正高效处理民事案件,促进社会和谐;全力妥善化解行政争议,支持依法行政;努力破解执行工作难题,保障当事人合法权益。



 

(三)积极探索司法便民举措。完善便民借施,创新便主方式;服务基层群众。



 

(四)不走形势,稳步推进司法公开进程。



 

(五)完善机制,稳步推进司法体制改革。严格执行立案登记制度;依法推进行政审判改革;完成法庭优化设置改革;探索审判权力下改革。



 

(六)多措并举,提高审判工作积效。



 

(七)党建引领,提高队伍综合素质



 

四、2017年度部门收支预算情况



 

(一)收入预算



 

当年收入预算1806.52万元,同比增长12.77%,增加204.63万元。主要原因为人员经费同比增加,2017年起单位缴费承担的养老保险缴费等增加,另外车改后车辆运行维护经费单独核算,已是经费增加的原因。具体为:



 

1、一般公共预算拨款资金1806.52万元,其中一般公共预算拨款1806.52万元。



 

2、政府性基金预算资金0万元。



 

3、专户管理非税资金0万元。



 

4、其他资金0万元。



 

(二)支出预算



 

当年安排支出预算1806.52万元,同比增长12.77%,增加204.63万元。增加的原因是主要为人员经费同比增加,2017年起单位缴费承担的养老保险缴费等增加,另外车改后车辆运行维护经费单独核算,已是经费增加的原因。



 

按功能科目分类:公共安全支出1481.52万元,主要用于保障机构运转和正常开展工作而发生的基本支出;住房保障支出92.15万元,主要用于机关单位按照国家规定为在职在编干警缴纳住房公积金;医疗卫生与计划生育支出63.30万元,主要用于单位按照国家规定为在职在编人员医疗保险及工伤保险支出; 社会保障和就业支出169.54万元,用于机关单位按照国家规定为在职在编干警缴纳基本养老保险和职业年金支出。



 

按支出用途分类:基本支出1806.52万元,其中:工资福利支出1090.12万元,商品和服务支出332.67万元,对个人和家庭的补助支出383.73万元;



 

、2017年度一般公共预算“三公”经费预算情况



 

2017年一般公共预算 “三公”经费支出预算为106.4万元,同比增长112.8%,增加56.4万元,主要原因在于,2016年车改后,每台车按3.6万元预算运行经费,而我院车改保留24台车辆,故而导致预算经费增加,而之前我院车辆运行维护费更多系用转移支付业务经费支出。其中:因公出国(境)费支出0万元;公务接待费支出20万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车费支出86.4万元,公务用车购置费0万元,主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。



 

   六、机关运行经费预算安排情况说明



 

    机关运行经费为332.67万元,机关运行经费安排情况如下:办公费18万元、印刷费8万元、水电费24.5万元、邮电费10万元、取暖费20万元、物业管理费20万元、差旅费14万元、培训费12万元、公务接待费20万元、公务用车运行维护费86.4万元、维修维护费、租赁费、会议费等合计99.77万元。



 

    (七)政府采购预算安排情况说明



 

     2017年部门政府采购预算0元(其中一般预算拨款安排0元,政府性基金安排0元,其他资金安排0元),具体采购项目:无。



 

    (八)部门预算公开附表



 

   1、习水县人民法院单位基本情况表



 

     2、习水县人民法院2017年部门收支预算总表



 

  3、习水县人民法院2017年财政拨款收支预算总表 



 

    4、习水县人民法院2017年一般公共预算财政拨款支出预算表(按支出功能分类)



 

  5、习水县人民法院2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表(按支出经济分类)



 

   6、习水县人民法院2017年政府性基金收支预算情况表



 

   7、习水县人民法院2017年“三公”经费财政拨款预算表



 

   8、习水县人民法院2017年度政府采购预算表



 

(九)名词解释



 

    (一)一般预算拨款收入:指同级财政当年一般公共预算安排的资金收入。



 

    (二)财政拨款收入:指同级财政当年预算安排的资金。



 

    (三)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。



 

    (四)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。



 

    (五)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。



 

    (六)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。



 

    (七)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。



 

    (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。



 

    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。



 

    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。



 

    (十一)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。



 

    (十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



 

 



 


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